Казну територіальної громади на наступний рік затвердили збалансовану. Але борги цього року сягають сотні мільйонів гривень. Наше місто перестало бути містом-донором, а витрати майже по всім галузям урізано у порівнянні із 2023-им. Тож у третій рік війни ми входимо практично без ремонтів та капітальних видатків.
На сесії міської ради, що відбулася 15 грудня, депутати затвердили бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік. Вже другий рік поспіль його формують в умовах воєнного стану у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
Так, загальний обсяг доходів казни на наступний рік (загальний та спеціальний фонди з урахуванням офіційних трансфертів) визначено в обсязі – 3 млрд 93 млн 642 тис грн. Як і в попередні роки, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини. Очікувані надходження цього податку в 2024 році - 1 млрд 900 млн грн. Питома вага ПДФО в обсязі доходів загального фонду бюджету громади складає 73%.
При прогнозуванні враховано рівень мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2024 року – 7 тис 100 грн, з 1 квітня 2024 року – 8 тис грн. Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 тис 920 грн. Збільшиться й прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2024 року – 3 тис 195 грн, з 1 квітня 2024 року – 3 тис 600 грн. Звертається увага й на те, що Кременчук – вже не місто-донор. У 2024 році з казни нашої тергромади відрахування за реверсною дотацією не проводитимуть. Йдеться про процес, в якому з бюджетів міст-донорів вилучають певні кошти і дотують території, які не заробляють. Зараз щомісяця 10-го, 20-го та 30-то чисел з бюджету тергромади до бюджету держави перераховують по 5 млн 864 тис грн. Згідно з показниками бюджету Кременчука на наступний рік, реверсна дотація, яка б склала 200 млн грн, залишиться на місці. Але з нового року надходжень від військового ПДФО в місцевий бюджет не буде. Фінансисти прогнозують, що дефіцит бюджету на початку 2024 року може складати від 300 млн грн. Причина тому - борг, що утворився цьогоріч після того, як, з казни вилучали кошти, які раніше надходили в якості військового ПДФО. Взагалі ж планують, що збільшення надходжень відбуватиметься завдяки ПДФО по місту, сплаті єдиного податку.
Обсяг видатків проєкту бюджету Кременчуцької міської тергромади на 2024 рік визначено у сумі 3 млрд 90 млн 874 тис грн. З цих коштів на оплату праці працівників бюджетної сфери передбачено 918 млн 847 тис грн (без урахування видатків на охорону здоров'я). У порівнянні з затвердженими показниками 2023 року, це більше на 6,6%. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 42,3%. Далі розглянемо бюджет детально за основними галузями.
Державне управління: видатки на зарплати зменшено
На ці потреби закладено понад 224 млн грн, що в порівнянні з минулим роком на 6,3% менше. Зменшення йде і по зарплаті, і по «комуналці». Так, на оплату праці працівників бюджетної сфери передбачено понад 163 млн грн, що складає 72,8% від загального обсягу видатків, запланованих на галузь уцілому. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - понад 13 млн грн. Капітальні видатки на утримання органів місцевого самоврядування в зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом в бюджеті відсутні. Власні надходження (трохи більше мільйона гривень) планується спрямувати на заробітну плату та інші першочергові видатки.
Освіта – ремонтів майже не передбачено
Цій галузі наступного року передбачено освітню субвенцію з Держбюджету в обсязі 364 млн 315 тис грн (більше на 17,5% у порівнянні з 2023 роком). Її спрямують на зарплату педпрацівників шкіл, ліцеїв, гімназій. За рахунок місцевого бюджету фінансуватимуться всі інші заклади освіти Кременчука. Для цього закладають понад 876 млн грн. Питому вагу складають видатки на виплату заробітної - 84,2% від загальної суми. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - ще понад 102 млн грн. Це 11,1% в структурі видатків галузі. Видатки на харчування дітей на 2024 рік передбачені в сумі 20 млн грн (доплата за харчування дітей в садочках, обіди для учнів-пільговиків). Щодо ремонтів, то їх завершуватимуть у шкільних укриттях (за рахунок коштів Стабілізаційного фонду), та заплановано оновити мережі водопостачання та водовідведення у гімназіях №№23, 24. Це і все по всій галузі.
Охорона здоров'я – не всі лікарні отримають кошти від міста
На функціонування цієї галузі у бюджет заклали 125 млн 159 тис грн. За рахунок коштів місцевого бюджету у 2024 році планують підтримати комунальні заклади охорони здоров’я, оплачувати компослуги та енергоносії, утримувати централізовану бухгалтерію при Департаменті охорони здоров’я. На зарплату медикам спрямують 31 млн 755 тис грн. Виділені кошти підуть на підтримку дерматовенерологічної служби та патологоанатомічного відділення у «Лікарня Придніпровська», міської дитячої стоматологічної поліклініки, лікарні планового лікування для опікового відділення та відділення лікування залежностей, які утримуються за кошти місцевого бюджету. Міська дитяча лікарня, лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня отримають фінансову підтримку з місцевого бюджету на оплату праці частково, на перехідний період.
На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів у бюджеті тергромади визначено 4 млн 355 тис грн. У 2024 році 4 млн 707 тис грн передбачено на забезпечення медикаментами дітей і дорослих з інвалідністю; органними захворюваннями; дітей, хворих на фенілкетолургію - спеціальним харчуванням. Витрати - на рівні 2023 року.
Також закладені кошти на реалізацію міської програми «Доступна аптека» - 1 млн 356 тис грн. Видатки у сумі 4 млн 600 тис грн - для відшкодування стоматологічних послуг по безкоштовному зубопротезуванню пільговиків. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік обчислена в сумі 77 млн 913 грн, виходячи з цін 2023 року та зростання тарифів на теплову енергію.
Культура та мистецтво: на міські заходи видатки не заплановано
Ця галузь у 2024 році житиме на 67 млн 901 тис грн, що в порівнянні з поточним роком трохи більше, десь на пів мільйона гривень. На утримання закладів культури та проведення заходів передбачено понад 65 млн грн. На організацію міських заходів кошти витрачати не планують.
Разом з цим, на підтримку діяльності комунальних парків культури та відпочинку заклали майже 10 млн грн.
Загалом по галузі на заробітну плату з нарахуваннями передбачають витратити майже 47 млн грн. Питома вага цих видатків в загальному обсязі 70,2%.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв «потягне» з бюджету 8 млн 675 тис грн (на рівні 13% від усіх видатків по галузі).
Фізична культура та спорт – менше 50 млн грн на всю галузь
На функціонування цієї галузі у наступному році до бюджету заклали 48 млн 440 тис грн. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено понад 34 млн грн, що складає 70,5% від загальної суми витрат. На оплату компослуг - 5 млн 580 тис грн. На виконання «Міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2026 роки» в бюджеті передбачено понад 6 млн грн фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та комунальним закладам галузі, а саме: КЗФКіС «МФК «Кремінь»; ГО «Шахово-шашковий клуб «КАЇССА»; ГО «Асоціація футболу Кременчука»; Кременчуцька федерація Тхеквондо. У наступному році провідні та перспективні спортсмени міста отримуватимуть стипендії (47 спортсменів упродовж 10 місяців, зокрема учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор). Для цього у бюджет заклали 1 млн грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Майже 200 млн грн у бюджеті-2024 передбачено на соцзахист населення. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановано у понад 37 млн грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 10,2%. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 90,5%. Окрім того, на комунальні послуги та енергоносії заплановано 3 млн грн.
Також закладено кошти на утримання:
- двох територіальних центрів соціального обслуговування - понад 41 млн грн;
- міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю - понад 7 млн грн;
- Центру соціально-психологічної реабілітації дітей - 7 млн 170 тис грн;
- забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - понад 3 млн грн;
- Об’єднань дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання - майже 9 млн грн. Передбачено кошти на виконання різних міських програм по цій галузі. Зокрема, для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю – 477 тис грн. Ще 600 тис грн заплановані на виконання міської комплексної програми «Ветерани Кременчука».
Транспорт, інфраструктура, дорожнє господарство
Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Левітана на утримання 9 одиниць автобусів у 2024 році має отримати понад 7 млн грн. На електротранспорт (такі ж цілі) - 94 млн 581 тис грн. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури закладено 131 млн 762 тис грн. Із них 130 млн 762 тис грн спрямують КП «ШРБУ» для поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів громади. А 1 млн грн йтиме на капремонт вулично-шляхової мережі міста. Ще понад 11 млн грн піде на погашення кредиту, який брали на ремонт доріг.
ЖКГ – комунальники можуть розраховувати на допомогу із бюджету
Витрати на кременчуцьку «комуналку» у 2024 році заплановано на рівні 442 млн грн. Із загальної суми передбачено видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – понад 15 млн грн (КГЖЕП «Автозаводське»). Також для КП «Теплоенерго» – 72 млн 178 тис грн - на поповнення обігових коштів на умовах повернення (зарплата працівникам), КП «Кременчукводоканал» – понад 11 млн грн (на зарплату працівникам, придбання матеріалів та ремонтів), а КП «Комфортний дім» – 2 млн 821 тис грн (на забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази). Крім того, КП «Кременчуцьке КАТП 1628» отримає в 2024 році 7 млн 500 тис грн на виплату заробітної плати працівникам. Передбачено відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 110 млн грн.
Корисно знати
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
(Загалом 282 млн 583 тис грн)
КП «Кременчукводоканал» – 28 млн 600 тис грн
КП «Теплоенерго» – 81 млн 183 тис грн
КП «СКРП» – 4 млн 978 тис грн
КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» – 105 млн 651 тис грн
КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» – 35 млн 250 тис грн
КП «Кременчуцьке КАТП 1628» – 26 млн 920 тис грн
Організація благоустрою населених пунктів
(Загалом 203 млн 252 тис грн)
КП «Кременчуцьке КАТП 1628» - 36 млн 448 тис грн - на санітарне очищення громади.
КП «СКРП» - 13 млн 480 тис грн, зокрема: на утримання кладовищ – 10 млн грн, ліквідації карантинних бур’янів – 980 тис грн, знесення і кронування дерев - 2 млн 500 тис грн.
КП «Благоустрій Кременчука» – 91 млн 765 тис грн, зокрема на забезпечення діяльності та розвитку комунальних підприємств – 89 млн 265 тис грн, ліквідації карантинних бур’янів – 1 млн грн, капітальний ремонт зупинок громадського транспорту – 1 млн 500 тис грн.
КП «Спецсервіс-Кременчук» – 4 млн 231 тис грн - на відлов безпритульних тварин.
КП «Міськсвітло» – 57 млн 326 тис грн - на утримання, експлуатацію та ремонт мереж зовнішнього освітлення та об’єктів дорожнього руху.
Інша діяльність у сфері ЖКГ
(Загалом 16 млн 504 тис грн)
КП «Спецсервіс-Кременчук» – 7 млн 200 тис грн - на утримання безпритульних тварин в пункті тимчасової перетримки.
КП «Квартирне управління» – 4 млн 600 тис грн на виконання заходів Програми розвитку цього підприємства.
КП «Благоустрій Кременчука» – 4 млн 704 тис грн, з них на придбання механізмів – 754 тис грн та 3 млн 950 тис грн на закупівлю автомобілю-самоскиду. Зазначимо, що під час презентації проєкту бюджету, у мерії зауважили, що покупки спецтехніки не передбачається.
Одним абзацом ще про видатки
На діяльність КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» закладають 21 млн 984 тис. Це без друку газети.
Обсяг резервного фонду бюджету Кременчуцької міської тергромади - 7 млн грн.
Стабілізаційний фонд затверджено на рівні 500 млн грн. З них, частка – на потреби ЗСУ, інша – на облаштування укриттів, інших заходів підвищення обороноздатності міста.
Передбачається надати пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким громадянам на житло в сумі 1 млн 587 тис грн. Повернення коштів за попереднім роком - 1 млн 683 тис грн.
Кременчук бере кредит від Європейського інвестиційного банку відповідно до Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ» для Кременчуцького тролейбусного управління на 22 роки, який складає 7 млн 600 тис євро.
Час сплачувати за кредитами
Видатки на виконання наданих місцевих гарантій на 2024 рік визначені в сумі 16 млн грн (кредит «Кременчукводоканалу»).
Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЄБРР за проєктом «Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук» на 2024 рік визначені в сумі 60 млн 738 тис грн.
Витрати на виконання місцевих гарантій в рамках субпроєкту «Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в м. Кременчук» на 2024 рік визначені в сумі 80 млн 595 тис грн.
Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЄБРР за проєктом «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» на 2024 рік визначені в сумі 56 млн 387 тис грн.
Нагадаємо, із бюджету Кременчука більше не вираховуватимуть реверсну дотацію.
Капітальних ремонтів доріг і проїздів у Кременчуці наступного року не передбачено.
В бюджеті-2024 рік не передбачено придбання жодної автівки для підприємств ЖКГ.
КП «Міськсвітло» отримає наступного року із бюджету міста на 10 млн грн більше, ніж цьогоріч.
Мільйон гривень у Кременчуці роздадуть провідним спортсменам.
На розширення Свіштовського кладовища знову виділяють гроші.
Світлана Павленко
